黑龙江幼儿师范高等专科学校

2017年市本级部门预算及有关情况说明

第一部分 黑龙江幼儿师范高等专科学校基本情况

   一、主要职责

学校承担着为全国培养专科层次学前教育和小学教育师资的职能,并承担着黑龙江省东部地区学前教育师资培养培训中心的任务。

   二、内设机构

根据上述职责,黑龙江幼儿师范高等专科学校下设21个内设机构:党政办公室、教务处、团委、学生处、总务处、财务处、招生就业处、图书馆、组织人事部、科研处、宣传统战部、继续教育处、保卫处、工会和老干部办、纪检监察审计处、学前教育系、初等教育系、基础教育部、外语系、音乐舞蹈系、美术系。

   三、人员情况

学校现有教职工人数:532人,其中全额编制276人,占51.8%;差额编制20人,占3.8%;自收自支编制64人,占12%;聘任制教师86人,占16.2%;雇员制10人,占1.9%;外聘教师31人,占5.8%;临时工45人,占8.5%。

人员结构:本期末在职人员532人,其中:行政226人,占43%;教学306人,占57%。

离退休163人。其中离休2人,退休161人。

   四、部门预算编报范围

黑龙江幼儿师范高等专科学校2017年部门预算编制范围包括:黑龙江幼儿师范高等专科学校和所属2个附属幼儿园。部门预算单位名单如下:

黑龙江幼儿师范高等专科学校2017年部门预算所属单位

序号

单位名称

1

黑龙江幼儿师范高等专科学校(本级)

2

黑龙江幼儿师范高等专科学校附属一园

3

黑龙江幼儿师范高等专科学校附属二园

 

第二部分 黑龙江幼儿师范高等专科学校2017年部门预算表

见附表: 2017部门预算公开表格

第三部分 黑龙江幼儿师范高等专科学校2017年部门

预算安排情况说明

   一、部门收支总表说明

黑龙江幼儿师范高等专科学校2017年预算总收入6,593.34万元,其中:财政拨款4,143.34万元,占62.84%财政专户资金2,450万元,占37.16%

黑龙江幼儿师范高等专科学校2017年公共预算总支出教育6,092.75万元,其中学前教育269.29万元,高等职业教育5,823.46万元;事业单位医疗支出159.61万元;住房保障支出340.98万元,其中提租补贴64.46万元,住房公积金276.52

   二、部门收入总表说明

黑龙江幼儿师范高等专科学校2017年预算总收入6,593.34万元,其中:财政拨款4,143.34万元,占62.84%,其中:学前教育269.69万元,高等职业教育3439.23万元,事业单位医疗137.53万元,住房公积金239.07万元,提租补贴58.22万元;财政专户资金2,450万元,占37.16%,其中:高等职业教育2384.23万元,事业单位医疗22.08万元,住房公积金37.45万元,提租补贴6.24万元。

黑龙江幼儿师范高等专科学校2016年预算总收入6,526.37万元,2017年比2016年增加66.97万元,主要是工资增长。

   三、部门支出总表说明

黑龙江幼儿师范高等专科学校2017年部门预算支出6,593.34万元,其中:基本支出5,668.08万元,占85.97%;项目支出925.27万元,占14.03%

黑龙江幼儿师范高等专科学校2016年预算总支出6,526.37万元,其中:基本支出5,243.28万元;项目支出1,283.09万元。2017年比2016年增加66.97万元,主要是工资增长。

   四、财政拨款收支总表说明

黑龙江幼儿师范高等专科学校2017年财政拨款总收入4,143.34万元,其中:经费拨款4,007.34万元,纳入预算管理的行政性收费111万元,国有资源(资产)有偿使用收入20万元,其它非税收入5万元。

黑龙江幼儿师范高等专科学校2016年财政拨款总收入3,804.77万元,其中:经费拨款3,799.77万元其它非税收入5万元,2017年比2016年增加,主要是工资增长。

黑龙江幼儿师范高等专科学校2017年财政拨款总支出4,143.34万元,其中:教育支出3,708.52万元,医疗卫生与计划生育支出137.53万元,住房保障支出297.29万元。

   五、一般公共预算功能分类支出表说明

黑龙江幼儿师范高等专科学校2017年一般公共预算功能分类支出4,143.34万元,其中:教育支出3,708.52万元,占89.51%;事业单位医疗支出137.53万元,占3.32%;住房保障支出297.29万元,占7.17%

黑龙江幼儿师范高等专科学校2016年一般公共预算功能分类支出3,804.77万元,其中:教育支出3804.77万元。

   六、一般公共预算经济分类支出表说明

黑龙江幼儿师范高等专科学校2017年部门一般公共预算经济分类支出4,143.34万元,其中工资福利支出2,415.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险;按定额管理的商品服务等支出300.17万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、职工教育经费、福利费、其他福利费、工会经费、离退休公用支出、教育行政费、公用取暖费;对个人家庭补助支出1,382.30万元,主要包括:离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、遗属补助;项目支出45.09万元。

   七、政府性基金预算功能分类支出表说明

黑龙江幼儿师范高等专科学校未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

   八、政府性基金预算经济分类支出表说明

黑龙江幼儿师范高等专科学校未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

   九、“三公”经费一般公共预算支出表说明

黑龙江幼儿师范高等专科学校2017年部门预算“三公经费,包括校本级及所属2个附属幼儿园“三公”经费财政拨款支出情况。本年没有“三公”经费财政拨款支出。

   十、机关运行经费安排说明

黑龙江幼儿师范高等专科学校2017年部门预算安排机关运行经费总计1311.98万元,包括:办公费、手续费、办公水费、办公电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、一般维修费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。其中财政拨款283.12万元,财政专户1028.86万元。

2016黑龙江幼儿师范高等专科学校部门预算安排机关运行经费总计1712.90万元,2017年比2016年机关运行经费减少400.92万元,主要是压缩经费。

   十一、政府采购支出情况说明

黑龙江幼儿师范高等专科学校2017年部门预算政府采购总金额415万元,修缮工程100万元,园林绿化50万元,物业管理费200万元,车辆维修保养15万,印刷30万元,委托业务费20万元。

   十二、国有资产占有使用说明

截止2016年末,黑龙江幼儿师范高等专科学校固定资产总值11,088.24万元,其中:房屋及构筑物7,591.86万元,通用设备1,664.65万元,专用设备1,042.36万元,图书档案222.95万元,家具及动植物567.10万元,无形资产总值90.01万元。

   十三、预算绩效情况说明

黑龙江幼儿师范高等专科学校2017年部门5项目实施绩效目标管理,分别是学生录取率、学生就业率、岗位培训增长率、专升本录取率、学生毕业率。

 

第四部分 名词解释

        根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》,对黑龙江幼儿师范高等专科学校2017年部门预算中相关名词解释如下:
       
一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

        二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        四、其他收入:指除财政拨款收入事业收入、“事业单位经营收入”等以外的收入。

        五、财政专户资金:指行政事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的应纳入财政专户管理的收费收入等。

六、上年结余、结转:指上年可结转本年使用的资金或上年结余资金。

七、公务接待费:反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)费用。

八、公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

九、学前教育:指用于学前教育的经费支出。

十、高等职业教育:指用于高等职业教育的经费支出。

2017年部门预算公开表格.xls


来源:财务处    发布:刘岩    发布时间:2017-03-10 10:03:06    浏览:967次
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